各部门：

为加强学校固定资产管理，提高资产使用效率，确保账实相符、账账相符、账卡相符，根据上级年报审计工作的要求特进行本年度清查盘点，请各部门按通知要求认真负责做好。具体任务、步骤及时间安排如下：

一、工作任务

范围为2016年12月31日以前已登记入账的固定资产。

1、盘点按资产类别：房屋与建筑物、通用设备、专用设备、图书类、文物、家具六类资产。

2、做三个方面的工作。一是清理：各部门要对本部门所管辖、使用的进行全面核对并清理，已到报废年限或已损坏的无使用价值的规定及时办理报废手续，填写“报废申请单”，连同报废资产一起交由总务处，经财政局、教育局审核通过后作待报废处理；二是核查：按总务处提供的固定资产清单与实物、卡片进行认真盘点核对，对盘盈、盘亏的固定资产分别填表登记，记录留存好盘点结果；三是整改：对核查出现的问题及时汇总报总务处、及时整改或提出整改意见、建议。

二、步骤及时间安排

1、成立清查盘点小组领导小组

组长叶弘媚，组员：甄宗秋、李祥祥、朱思超、何宏、张宜顺、丁艳、周大方、张玉华。

各分保管负责人蔡可钊（信息、电教）、李易衡（实验）、顾士权（图书）、吴新华（分校体育器材）、孟宪振（本部体育器材）、朱晓义（音美器材）、沈言洲（分校水电）、杨兵（餐饮）、丁翠（医务、心理、社团）、田涛（建筑）、刘龙飞（国际部）、张玉华（夹河校区家具与其他）、周大方（九里校区家具与其他）。

2、本次年终盘点共分为四个阶段

一是准备（12月8日）：上午10:20在三楼会议室召开领导小组成员、保管员、分保管负责人会议，具体布置清查盘点工作，下发固定资产清单及相关材料；请有关人员准时参加，不要迟到。

二是自查（12月11日～16日）：学校各部门进行自查，对照学校资产管理系统里的本部门资产清单或下发的资产清单逐一核对本部门的固定资产物与卡，对于盘盈、盘亏或有信息调整的要登记上报并做出说明。

三是检查（12月18日～23日）： 总务处核查小组（张宜顺、丁艳、周大方、张玉华）到各部门核查盘点情况，具体时间安排如下：信息中心、医务室，12月18日；实验室12月19日；食堂20日；图书馆、体育，12月21日；音乐、美术，12月22日；医务、心理，12月23日。

四是汇总（12月25日～27日）：各部门针对检查中发现的问题拟定整改方案于12月28日上午报并以整改。

徐州市第一中学

2016年12月5日